美国留学生购物能不能退税

美国留学生购物能不能退税

美国是高度发达的资本主义国家，美国的税务机制非常完善，虽然你是留学生，但是也有可能被稽查，因此申请留学生退税是非常重要的事。那么作为一名美国留学生，该如何申请退税呢?天道留学小编详细给大家介绍一下：

退税步骤

1、申请个人税号

2、发信到IRS退税

第一步： 申请税号，申请税号有两个选择。一个是自己完成或是由会计公司帮你填写完成并加盖税务公司的印章帮助你证明资料的真实性并且确定正规格式。

大致资料如下：

护照复印件 关键页(首页，I-94，现在的US visa，第一次签发给你的us visa页，老护照(如果有))

I-20(copy)

W-7 form

1040 form

Tution fee receipt(没有也行，因为i-20上有学费数额。
但是大家都知道学费涨了。像我的学费i-20写18000，但今年涨到23000一年，i-20上没写，那就还是按18000退。如果有receipt
那就好说了)

第二步，退税-得到税号(ITIN)后办理、退税可以不分年限的退，也就是如果你10年前在美国上的大学没退税也可以退给你，只要你还有当时的i-20。10000
以下学费退200~300吧 不同的州税率不同，看你在哪上学了。20000~10000 退 563(NY)，30000~20000有1000多。注意学费是
receipt 或i-20 上的金额加书本费(这个不要求提供收据，可以自己估计。

不论大家的税号是否自己申请都可以请住在有中文会计公司服务的朋友那里挂地址退税。也就是说你在退税这一步骤是没有地方限制的。
你可以使用纽约后任何地方的chinatown 会计公司，并在退税支票发送地址填写这个会计公司所在州的任意地址。

所以你可以找你的朋友代办。(退税服务 每一份退税申请
USD60)同时如果相更方便的处理退税并不涉及地址问题可以使用直接账户转账。转账需要提供你的美国银行帐号和转账银行的信息例如 swift code
等。这样IRS就不会发支票而是直接转账到你的账户。退税时间差不多2个月或以上。

报税所需文件

1、W-2

每一个雇主对应一张W-2表格，比如有人上半年在系里当TA
暑假出去实习，下半年在图书馆打工，那么理论上就会收到3张W-2。W-2一般会在年初寄到Permenant
Address。W-2上面提供大部分报税需要的信息。对于很多人，个人信息+w-2=报税的全部。

2、8843

这个表格的正式名称是实质性存在测试(Substantial Presence
Test)，是用来判断居民是否应该纳税的依据。对于留美学生而言，如果在美居住时间不超过5个历法年(比如2008年12.31赴美，则过一天视为过了一个历法年)，则一律视为报税意义上的Non-Resident
Alien. 这个身份判断至关紧要，后文会有所提及。

3、1042-S

如果留美学生很能够有Non-service fellowship收入，那么他们在年初的时候会收到1042-S
表格。1042-S中被收的联邦税一定都能退回。

4、1099-INT

如果留美学生有银行存款，那么就会收到银行寄来的1099-INT表，这是表示利息收入的。Non-Resident Alien
不需要理会这个。Resident Alien 必须使用1040NR表，以便在报税时体现这份收入。

中美政府签订了关于中国公民在美国期间的收入的税收协定：UNITED STATES-THE PEOPLE‘S REPUBLIC OF CHINA
INCOME TAX CONVENTION. Article 20 是专门针对学生学者的。根据这个协定，
中国留学生在美国期间的收入中每年有00不用交税。这个表可以填一下，同1040表一起递交。有效期是从入学起五年，
但事实上是只要你还是学生，一直可以利用这个减免1040NR-EZ的J项及1040NR的M项就是这个，所以也可以不填。这两项都填成“00,
UNITEDSTATES-THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA INCOME TAX CONVENTION, article 20”
8233 的主要好处是可以在较早提交，这样相当于提前拿到退税，毕竟退税实际上没啥利息的。

联邦税

外国留学生要填的税表是1040NR或1040NR-EZ. 如果你的收入只有奖学金和银行利息，那么你就填1040NR-EZ,
否则要填1040NR。两者的区别在于1040NR允许你申报其他的收入或损失，步骤也繁琐些。
另外，只有征税收入在$100，000,以下的人才可以填1040NR-EZ. 如果拿的是fellowship
则要填1042-s，那个简单多了，这里直接跳过。1040NR填写上要繁琐一些，当然也有更多的选项。大多数留学生1040NR-EZ即可应付。

温馨提示：因为即使我们全年都在美国，仍然只能作为Non-Resident Alien报税，所以理论上这个表不需要填。
当然其实8843本身不算特别麻烦的表格，一般还是填好并随1040NR或1040NR-ez寄出。

美国留学生收入很少，到底要不要报税

税收是美国政府赖以生存的财政基础，而个人所得税则是美国政府财政的重要来源。因此，上到美国总统，下到平民百姓，纳税成为每个人的义务和职责。

美国是根据个人收入情况逐步提高税率，从而以此来减少低收入者的负担和控制高收入者的收入过快增长。最基本的原则是多收入多交税，收入低的先交税，后退税。以下简要说明留学生和美国永久居民的交税情况，税率等依据纽约州规定。

F-1 学生签证报税

1. CPT期间收入 持有F-1签证的留学生，在下列情况下享有免报税：

1)每周最多20小时(暑假40小时)的校园(on-campus)工作;

2)USCIS批准的校园外(off-campus)工作;

3)社会实践(PracticalTraining)。特别注意的是所有工作必须被美国移民局(USCIS)批准，与专业相关。如果CPT期间身份发生转变，则也不能享受免报税。

2. 无收入F-1 OPT
目前在美国的留学生(F-1)、学者(J-1)，无正式收入，只需要填写Form8843(个人资料说明书)证明自己在美国的身份即可。

无需报税的收入：奖学金，学费减免，非商业用途的银行存款利息，购物时的现金或支票的返利(Cash/CheckRefund)，信用卡积分换礼等等。

问：什么是Substantial Presence Test(实质性存在检测)?

答：如果根据条件满足居住在美国183天，留学生或学者则应该作为美国居民报税。以下是满足条件：

1)本年度居住满31天;

2)包括本年的连续三年

居住时间满183天。

具体计算公式：本年度居住时长+前一年居住时长×⅙+连续三年中的第一年居住时长×⅓。

问：如果不填写Form8843，会有什么后果么?

答：一般来说，您所有在美天数可能都被用来进行实质性存在检测，即被视为美国居民纳税的机会增加，您的全球收入都将可能被征税。除非您能提供有力证据表明采取了行动去完成申报要求，但是还没能够提交申报。

3. 非居民F-1OPT 对于绝大多数非居民留学生或学者来说，存款利息和免税奖学金绝大多数都无需申报。

问：存款利息收入需要报税吗?

答：不需要。根据IRC§871(i)之规定，非居民外国个人取得的非商业银行存款利息一般情况下是免税的。

问：银行开户现金奖励需要报税吗?

答：银行开户可能会有开户奖励，或者信用卡开户可能根据信用卡额度送飞行里程或者其他的礼品，小于600美金的都不会被当作利息收入。根据IRSPub550，这笔小福利被倾向于视同“利息收入”，在客户的年度利息大于10美金或现金福利时，银行会寄送1099-INTForm，也就是说这些都被当作利息收入，不用报税。

问：如果银行开户奖励不是现金，而是实物礼品，需要报税吗?

答：一般情况下，银行会将实物礼品换算成市场价值寄送1099-INT表格，则不用交税。如银行寄送1099-MISC表格，则表示需要交税。

问：信用卡消费积分以及商家的现金返还需要交税吗?

答：不需要。这些都是来自消费，都不属于应税所得，不需要交税。

4. 居民F-1OPT 对于已经在美国5年以上的留学生，则应该按照美国居民申报纳税。

与非居民的主要区别有：

1)可以享受标准减免(StandardDeduction);

2)享受中美税收协定20(C)条款5000免税规定时应填写8833表;

3)需要使用1040表，可以电子申报;

4)需要申报利息收入，原则上，即使没有收到1099-INT也应该申报。

H-1B工作签证报税

如果出国直接用的H1B签证，头三年是可以免联邦税但不能免州税及其他的税，退税时需要填写F8833表，所有的联邦税都可以退回。

在美国旅游购物回国过关要缴税吗

1、根据海关总署2010年54号公告，进境居民旅客携带在境外获取的个人自用进境物品，总值在5000元人民币以内（含5000元）的；非居民旅客携带拟留在中国境内的个人自用进境物品，总值在2000元人民币以内（含2000元）的单一品种限自用、合理数量物品，海关予以免税放行。

但烟草制品、酒精制品以及国家规定应当征税的20种商品等另按有关规定办理。

2、对需要征收进口税的个人行李物品，海关按照《进境物品进口税税率表》、《进境物品归类表》、《进境物品完税价格表》对有关物品进行归类、确定完税价格和应适用的税率。可以提供购买物品的有效发票，作为审价依据。实际通关时请如实申报，以现场海关的解释和要求为准。

扩展资料：

美国的税收优惠政策拉动了风能项目的内需，但是随着税收抵免政策的到期，美国风电塔制造商上周四呼吁美国政府的一个专门委员会批准对进口自中国和越南的风电征收高额关税。

关税的经济效应

一般说来，当一国的经济实力强大，在国际竞争中处于优势时，往往奉行自由贸易政策，关税体现的主要是税收的职能；相反，当一国经济发展落后，国际竞争力不强时，则往往奉行贸易保护主义政策，这时候关税的保护职能居于重要甚至主要地位。

征收关税会引起进口商品的国际价格和国内价格的变动，从而影响到出口国和进口国在生产、贸易和消费等方面的调整，引起收入的再分配。关税对进出口国经济的多方面影响称为关税的经济效应。

历史上对进口商品所征收的关税，不管是从量关税(SpecificTariffs)还是从价关税(AdvaloremTariffs)，都曾经是政府收入的重要源泉。但是在当代，关税的主要功能已不再是增加政府的税收，而是去阻挡来自国外商品的进入，保护国内市场和国内相关的产业。当然，国家有大有小，同样幅度的进口关税，对小国和大国可以产生不同的经济效应。

假定进口国是个贸易小国，即该国某种商品的进口量占世界进口量的很小一部分，因此，该国的进口量的变动不能影响世界市场价格，如同完全竞争的企业，只是价格的接受者。这样，该国征收关税后，进口商品国内价格上涨的幅度等于关税税率，关税全部由进口国消费者负担。

如果进口国是一个贸易大国，即该国某种商品的进口量占了世界进口量的较大份额，那该国变动进口量就会影响到世界价格。因此，大国征收关税虽然也有上述小国的种种关税经济效应，但由于大国能影响世界价格，因此从局部均衡分析所得的征收关税的代价和利益对比的净效果，就不同于小国情况了。

2014年11月23日，中方将给予最不发达国家97%税目的输华商品提供零关税待遇

参考资料来源：

百度百科-关税

美国留学生需要报税吗

不要以为报税，纳税是件麻烦而不合算的事情。美国，是一个极其重视个人纳税记录的国家。在美国，一份良好的持续的个人纳税记录是非常有用的正式官方文件。它证明了纳税人良好的实现自我价值的能力和诚实纳税的行为。对留学生将来找工作，申请绿卡，考公民都有巨大的帮助。况且，报税和纳税还是有区别的。美国政府对个人是有很多优惠和减免政策的，报税未必就要交税。甚至很多时候，还有退税可拿。取之于民，用之于民。美国政府对于税金的分配使用，还是比较到位的。想在美国继续发展的朋友，一定要对美国税法有一个全面的认识才好。认识税法的第一步，请从报税做起。

我是美国留学生做代购 怎么邮寄到中国 还有海关税的问题

可以通过以下快递邮寄回国:
EMS
ups
dhl
fedex
tnt
中国邮政
海关税如下：
1．进口税款缴纳形式为人民币。进口货物以外币计价成交的，由海关按照签发税款缴纳证之日国家外汇管理部门公布的人民币外汇牌价的买卖中间价折合人民币计征。人民币外汇牌价表未列入的外币，按国家外汇管理部门确定的汇率折合人民币。
2．完税价格金额计算到元为止，元以下四舍五入。完税税额计算到分为止，分以下四舍五入。
3．一票货物的关税税额在人民币50元以下的免税。进口货物的成交价格，因有不同的成交条件而有不同的价格形式，常用的价格条款，有FOB、CFR、CIF三种。现根据三种常用的价格条款分别举例介绍进口税款的计算。
（一）以CIF成交的进口货物，如果申报价格符合规定的“成交价格”条件，则可直接计算出税款
举例如下：
某公司从德国进口钢铁盘条100 000千克，其成交价格为CIF天津新港125 000美元，
求应征关税税款是多少？
已知海关填发税款缴款书之日的外汇牌价：
100美元=847.26人民币元(买入价)
100美元=857.18人民币元(卖出价)
税款计算如下：
（1）审核申报价格，符合“成交价格”条件，确定税率：钢铁盘条归入税号7310，进口关税税率为15%。
（2）根据填发税款缴款书日的外汇牌价，将货价折算人民币。
当天外汇汇价为：
外汇买卖中间价100美元=（847.26+857.18）/ 2=852.22人民币元
即1美元=8.5222人民币元
完税价格=125 000×8.5222=1 065 275人民币元
（3）计算关税税款即：1 065 275元人民币×15%=159 791.25人民币元。
（二）FOB和CFR条件成交的进口货物，在计算税款时应先把进口货物的申报价格折算成CIF价，然后再按上述程序计算税款。

关于在美国买东西纳税

在美国购物付费的同时就纳税了。
在美国，无论是吃饭、购物、住宿还是任何需要消费的项目，都需要交税。看中任何一件商品，在付费的时候永远都不会是标签上的那个价钱，除非是在免税店。在美国不同的州，消费税的额度也是不一样的。有的州没有消费税，而有的州则高达8.25%。

如果请在美国留学的同学帮忙买一部 iphone5 并且带回大陆，要缴税吗？

我正在美国这边念书，首先64GB399美元一定是合约机，裸机是849美元，你买不到，买到了也是你同学用他的身份替你买，你拿回国内他就要替你使用那个每月好几十美元的套餐，或者替你违约（那样就没法在美国混了，美国诚信至上），你同学肯定没法这么做。
不管买合约机还是裸机，税是一定要交的，即便你买完拿回国，除非你去不需要交税的州（好像是三个州）买，那也要交4%的联邦税。
合约机就是有锁版，就是你必须使用你签约是的那个sim卡，拿回国内一般要越狱+破解，可能还需要卡贴，很麻烦，所以国内一般很少有人愿意买有锁版的iPhone。
无锁版就是可以随便使用任意运营商的iphone了，拿回国也完全没有问题，但是美国媒体已经向苹果证实，美版的无锁版iPhone5至少要9月21发售后的几周才会开卖，我也在等，因为不确定能不能在美国待两年。

留学生回国时所带物品会被海关扣下交税吗？

留学生在进入中国海关时，所携带的总价值不超过5000元人民币的物品不会被征税；超过5000元人民币的部分，要按比例缴行邮税，针对不可分割的单件物品，海关将进行全额征税。

留学生在国内免税店所购买的免税商品也有限额。《关于口岸进境免税店政策的公告》中规定：在维持居民旅客进境物品5000元人民币免税限额不变基础上，允许其在口岸进境免税店增加一定数量的免税购物额，连同境外免税购物额总计不超过8000元人民币。

扩展资料

学子如果携带大量重复未开封物品，被海关认定为“经营行为”，则会被罚款。我国法律规定的免税标准，只适用于“自用”的“合理数量”的商品。

《中华人民共和国海关行政处罚实施条例》第六十四条规定：“自用”，指旅客或者收件人本人自用、馈赠亲友而非为出售或者出租；“合理数量”，指海关根据旅客或者收件人的情况、旅行目的和居留时间所确定的正常数量。

《电子商务法》规定：个人从事零星小额交易活动，依照法律、行政法规不需要办理市场主体登记，但同样要依照税收征收规定交税。学子在首次纳税义务发生后，应当依照税收征收管理法律、行政法规的规定申请办理税务登记，并如实申报纳税。否则将会被处以2万至50万元人民币的罚款。

《电子商务法》实施后，电子商务经营者一旦违法将面临最高200万元人民币罚款。如果学子想从事代购，就需要做到以下几点：除了申领中国的营业执照，还需要注册当地的营业执照；需要依法纳税。一旦被查到偷税漏税行为，将承担相应的刑事责任；

海外学子要注意的是：在进入中国海关时，所携带的总价值不超过5000元人民币的物品不会被征税；超过5000元人民币的部分，要按比例缴行邮税；如果一件商品单价超过5000元人民币，针对不可分割的单件物品，海关将进行全额征税。

海外学子在国内免税店所购买的免税商品也有限额。《关于口岸进境免税店政策的公告》中规定：在维持居民旅客进境物品5000元人民币免税限额不变基础上，允许其在口岸进境免税店增加一定数量的免税购物额，连同境外免税购物额总计不超过8000元人民币。

参考资料：闽南网-留学生带东西回国需要交税吗？

美国留学生代购违法吗

您好；
先给您一个简短的答复：合法 --- 但是一直有争议；因为代购行业尚且属于灰色产业，一方面的观点是 只要东西是在美国合法购买的，这些物件在交易完成之后应100%属于购物者；购物者可以随意处置，而代购只不过是购物者利用汇率跟差价转卖到第三方 从而实现获利的过程。但是另一方面，之所以生产厂家要划区/国 定价，就是因为不同地方经济水平和需求量不同；根据这些具体因素制定价格 才能保证商家在不同市场之间保持类似的竞争力；而往往在商家们这样子做的时候，他们都是假定这些跨区的市场之间是没有来往的，但现在因为电商和物流发展迅速 跨国代购业对于这些商家是不小的威胁，所以商家也一直在寻觅机会去用法律手段维护自己的市场主动权。但是，他们一直没有取得什么实质性的进展；所以至少从这一点来说，您做的代购没有任何问题。
在美国 学生做代购业务往往会遇到问题的是税收。因为代购所取得的获利肯定是属于“个人所得"，因此 "个人所得税"等相关法条适用 (详细可参见美国联邦税法第61-71, 即 US Tax Code Title 61) 根据具体获益，税率会有不同；但是一般来说，一次性收入如果不超过小额范围是无需纳税的(我记得是$1299, 但请务必详查)。如果超过了这个范围，那么就是在什么阶段 交多少税了。留学生做代购一般因为即要兼顾学业，又要接订单，采购等，很容易忽略每年Internal Revenue Service(国税局)的报税要求，一旦您的收益被发现有漏税现象，那就不是开玩笑的了。
再多说一句，货物寄入海关有可能会打不少折扣，这个是时有发生的现象，所以也请提前考虑到这个问题。

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